| ID: |
1279300 |
| Número de Referência/PO: |
SJS 10.09.2023 |
| Tipo de Negócio: |
Outros |
| Descrição: | Pedido pagamento ba invoice SJS 10.09.2023 husi companhia sao junior maka halo ona servico de kanalizasaun bee ba talhao 2 iha Jardim dos Herois Metinaro, tuir pedido no invoice iha anexo |
| Tipo Documento de Aprovisionamento: | Concurso(Opção-Art.40 e 41 |
| Audiência de aprovisionamento: | PUBLIC |
| Instituição de financiamento: |
Direção Geral dos Servicos Corporativos |
| Instituição Departamento/Agência: | Direção Nacional de Logística, Gestão de Património e Programas |
| Instituição Proprietário do Projeto: |
Direção Geral dos Servicos Corporativos |
| Data Publicação: | 09-11-2023 |
| Prazo Recepção Propostas: | 13-11-2023 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data Atribuição: | 12-11-2023 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID de Fornecedor |
Nome de Fornecedor |
Montante Adjudicado |
|---|---|---|
| VS0571 | SAO JUNIOR, UNIP LDA | $8,233.52 |
Total $8,233.52 |
| ID | Descrição | Ficheiros |
|---|---|---|
