| ID: |
1279300 |
| Numeru Referensia/PO: |
SJS 10.09.2023 |
| Tipu husi Negosiu: |
Seluk |
| Deskrisaun: | Pedido pagamento ba invoice SJS 10.09.2023 husi companhia sao junior maka halo ona servico de kanalizasaun bee ba talhao 2 iha Jardim dos Herois Metinaro, tuir pedido no invoice iha anexo |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Concurso(Opção-Art.40 e 41 |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
Direção Geral dos Servicos Corporativos |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Direção Nacional de Logística, Gestão de Património e Programas |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Direção Geral dos Servicos Corporativos |
| Data Publikadu: | 09-11-2023 |
| Prazu simu proposta: | 13-11-2023 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 12-11-2023 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VS0571 | SAO JUNIOR, UNIP LDA | $8,233.52 |
Total $8,233.52 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|
