| ID: |
1593234 |
| Reference Number/PO: |
DNAL-SECOMS-VR1095-2025 |
| Business Type: |
Others |
| Description: | Pagamentu ba kompania Roman Tours and Travel Unip, Lda ne'ebe fornese ona Billete aviaun ba Iha Diretor-Jeral ne'ebe halao viajen ba iha Jakarta-Indonezia ho numeru invoice #05#RTT/VIII/2025 |
| Procurement Document Type: | Solicitação de cotações Art.40 |
| Procurement Audience: | PUBLIC |
| Financing Institution: |
Gabinete Direção-Geral para a Comunicação Social |
| Institution Department/Agency: | Gabinete Direção-Geral para a Comunicação Social |
| Institution Project Owner: |
Gabinete Direção-Geral para a Comunicação Social |
| Published Date: | 01-09-2025 |
| Proposal Reception Deadline: | 05-09-2025 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Award Date: | 03-09-2025 |
| Contract Signing Date: | |
| Contract Start Date: | |
| Contract End Date: |
Vendor ID |
Vendor Name |
Awarded Amount |
|---|---|---|
| VR1095 | ROMANTOURS AND TRAVEL, UNIP. LDA | $3,300.00 |
Total $3,300.00 |
| ID | Description | Files |
|---|---|---|
