| ID: |
1699059 |
| Numeru Referensia/PO: |
2026-063-COM-000026 |
| Tipu husi Negosiu: |
Limpeza no Fumigasaun |
| Deskrisaun: | Pedidu prosesu pagamento ba servisus Limpeza no fornesimento Material Limpeza ba Trimestre Q1.Q2.Q3.Q4. |
| Tipu Dokumentu Aprovizonament: | Direct Adjustment- Single Sour |
| Audensia Aprovizonament: | PUBLIC |
| Instituisaun: |
Gabinete da Autoridade Nacional de Aviação Civil |
| Instituisaun Departamentu/Agensia: | Direção de Administração Finanças |
| Proprietáriu Projetu Instituisaun: |
Gabinete da Autoridade Nacional de Aviação Civil |
| Data Publikadu: | 21-04-2026 |
| Prazu simu proposta: | 02-05-2026 |
| Status: | CLOSED_AWARDED |
| Data ba Premiu: | 17-05-2026 |
| Data da Assinatura do Contrato: | |
| Data de Início do Contrato: | |
| Data final do contrato: |
ID Vendedor |
Naran Vendedor |
Montante Premiadus |
|---|---|---|
| VO0222 | OMZ, UNIPESSOAL LDA | $12,600.00 |
Total $12,600.00 |
| ID | Deskrisaun | Arkivus |
|---|---|---|
